| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PR IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 3125 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 170,68 | 170,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 170,68 | ||
| 07/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. BOLETO N 004 | 170,68 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3125/2025 PR IMPRENSA NACIONAL - 2102 | 170,68 | ||
| TOTAL | 170,68 | 170,68 | 170,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
