Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARINA DALBIANCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3134 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM SANTA MARIA-RS |
117,81 |
117,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM SEMINARIO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM SANTA MARIA-RS |
117,81 |
|
|
| 07/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12656 |
|
117,81 |
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| TOTAL |
117,81 |
117,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
117,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
