Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3140
Data de lançamento:
07/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
AGUA SANITARIA 5LT
11,99
299,75
25.00
DESINFETANTE 5 LITROS
19,50
487,50
5.00
SABÃO EM PÓ 4KG
39,90
199,50
1.00
CLORO EM GEL 5LT
35,00
35,00
1.00
ACIDO LIMP 5LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DA UBS.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
AGUA SANITARIA 5LT DESINFETANTE 5 LITROS SABÃO EM PÓ 4KG CLORO EM GEL 5LT ACIDO LIMP 5LT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DA UBS.
1.051,75
07/05/2025
Conforme DANFE Nº 890/60528472;
1.051,75
TOTAL
1.051,75
1.051,75
0,00
SALDO A PAGAR
1.051,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
