Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVYCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GESSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3148 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
travessa H |
20,72 |
82,88 |
| 3.00 |
GUIA BAIXA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA MULTIDISCIPLINAR. |
15,60 |
46,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
travessa H GUIA BAIXA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA MULTIDISCIPLINAR. |
129,68 |
|
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| 07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/001826; |
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129,68 |
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| TOTAL |
129,68 |
129,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
129,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
