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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3156 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS MEMBROS DA RAE. SMECDT, CONDICA E CONSELHO TUTELAR A PASSO FUNDO, NA PROMOTORIA, No dia 30/04, às 14 h audiência pública sobre o procedimento n° 01136.000.057/2025. 5,27 421,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS MEMBROS DA RAE. SMECDT, CONDICA E CONSELHO TUTELAR A PASSO FUNDO, NA PROMOTORIA, No dia 30/04, às 14 h audiência pública sobre o procedimento n° 01136.000.057/2025. 421,60
14/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/202538; 421,60
19/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 413,17
19/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3156/2025 8,43
TOTAL 421,60 421,60 421,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/05/2025 8,43 Lançada
TOTAL   8,43