Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3156
Data de lançamento:
08/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS MEMBROS DA RAE. SMECDT, CONDICA E CONSELHO TUTELAR A PASSO FUNDO, NA PROMOTORIA, No dia 30/04, às 14 h audiência pública sobre o procedimento n° 01136.000.057/2025.
5,27
421,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS MEMBROS DA RAE. SMECDT, CONDICA E CONSELHO TUTELAR A PASSO FUNDO, NA PROMOTORIA, No dia 30/04, às 14 h audiência pública sobre o procedimento n° 01136.000.057/2025.
421,60
14/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/202538;
421,60
19/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2025
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172
413,17
19/05/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3156/2025
8,43
TOTAL
421,60
421,60
421,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.