| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAZZO TEATROS LTDA |
| Número do empenho: | 3158 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO ESPETÁCULO TEATRAL O SILÊNCIO DE ANINHA, CONFORME PACTUAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | REFERENTE AO ESPETÁCULO TEATRAL O SILÊNCIO DE ANINHA, CONFORME PACTUAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 4.500,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/269; | 4.500,00 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2025 MENEGAZZO TEATROS LTDA - 6604 | 4.410,00 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3158/2025 | 90,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/05/2025 | 90,00 | Lançada | |
| TOTAL | 90,00 |
