| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| Número do empenho: | 3159 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais. | 86,26 | 86,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Empenho referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais. | 86,26 | ||
| 08/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA n 1494319. | 86,26 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644 | 86,26 | ||
| TOTAL | 86,26 | 86,26 | 86,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
