| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO CUNHA SILVA |
| Número do empenho: | 3161 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO - Manutenção do veiculo KOMBI PLACA IUT9H91. Caixa de transmissão.Limpeza e reparos: Coroa, Pinhão, Rolamentos e e Engranagens. | 2.930,00 | 2.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO - Manutenção do veiculo KOMBI PLACA IUT9H91. Caixa de transmissão.Limpeza e reparos: Coroa, Pinhão, Rolamentos e e Engranagens. | 2.930,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0001; | 2.930,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2025 FERNANDO CUNHA SILVA - 11542 | 2.930,00 | ||
| TOTAL | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
