| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 3167 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAFÉ 500G CX VACUO | 34,99 | 139,96 |
| 1.00 | AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ | 67,90 | 67,90 |
| 8.00 | COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 5,49 | 43,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | CAFÉ 500G CX VACUO AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 251,78 | ||
| 07/05/2025 | Conforme DANFE Nº 000/004327; | 251,78 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3167/2025 SC MERCADO LTDA - 5505 | 248,76 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3167/2025 | 3,02 | ||
| TOTAL | 251,78 | 251,78 | 251,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 14/05/2025 | 3,02 | Lançada | |
| TOTAL | 3,02 |
