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Exercício: 2025
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	317	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4000.00	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL AUTO COPIATIVO 14X21	0,26	1.040,00
8000.00	RECEITUÁRIO SIMPLES 14X21 1 VIA 1X0 COLADO	0,10	800,00
5000.00	RECEITUÁRIO REQUISIÇÃO DE EXAMES 14X21 1 VIA 1X0 C	0,10	480,00
2000.00	CONTROLE DE VISITA, ADESIVO 10X10CM	0,40	800,00
2000.00	RECEITUÁRIO B, AZUL, 9,5X21CM	0,17	340,00
12.00	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CADERNO/AGENDA, 30X21	46,00	552,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL AUTO COPIATIVO 14X21 RECEITUÁRIO SIMPLES 14X21 1 VIA 1X0 COLADO RECEITUÁRIO REQUISIÇÃO DE EXAMES 14X21 1 VIA 1X0 C CONTROLE DE VISITA, ADESIVO 10X10CM RECEITUÁRIO B, AZUL, 9,5X21CM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CADERNO/AGENDA, 30X21	4.012,00
05/03/2025	Conforme DANFE Nº 001/009627;		4.012,00
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2025 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229			4.012,00
TOTAL		4.012,00	4.012,00	4.012,00
SALDO A PAGAR				0,00