Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
318 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CADERNO/ AGENDA CAPA DURA 120 FOLHAS - EDUCAÇÃO |
39,80 |
1.194,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
CADERNO/ AGENDA CAPA DURA 120 FOLHAS - EDUCAÇÃO |
1.194,00 |
|
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| 29/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/009607; |
|
1.194,00 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 318/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.194,00 |
| TOTAL |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
