Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM PARA O ENCONTRO DE SOBERANAS NA EXPOSOL EM SOLEDADE. |
200,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRODUÇÃO DA SOBERANAS- CABELO E MAQUIAGEM PARA O ENCONTRO DE SOBERANAS NA EXPOSOL EM SOLEDADE. |
600,00 |
|
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| 09/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00080; |
|
600,00 |
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| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
