| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRY PONTES E PRE-MOLDADOS LTDA |
| Número do empenho: | 3188 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA MICROFIBRA COR AZUL (CLARO) TAMANHO 1,50M X2,00M 100% POLIÉSTER - MANTA MICROFIBRA COR AZUL (CLARO) TAMANHO 1,50M X2,00M 100% POLIÉSTER | 42,50 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA MICROFIBRA COR AZUL (CLARO) TAMANHO 1,50M X2,00M 100% POLIÉSTER - MANTA MICROFIBRA COR AZUL (CLARO) TAMANHO 1,50M X2,00M 100% POLIÉSTER | 510,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60600806; | 510,00 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2025 FERRY PONTES E PRE-MOLDADOS LTDA - 9318 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
