| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3189 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2 | 0,50 | 10,00 |
| 40.00 | parafuso philips 3,5 x 40 mm | 0,15 | 6,00 |
| 40.00 | BUCHA PLAST. 6MM | 0,07 | 2,80 |
| 1.00 | BROCA SDS 6X110MM DTOOLS | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2 parafuso philips 3,5 x 40 mm BUCHA PLAST. 6MM BROCA SDS 6X110MM DTOOLS | 31,80 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003509; | 31,80 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 3189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,80 | ||
| TOTAL | 31,80 | 31,80 | 31,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
