Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3189 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2 |
0,50 |
10,00 |
| 40.00 |
parafuso philips 3,5 x 40 mm |
0,15 |
6,00 |
| 40.00 |
BUCHA PLAST. 6MM |
0,07 |
2,80 |
| 1.00 |
BROCA SDS 6X110MM DTOOLS |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2 parafuso philips 3,5 x 40 mm BUCHA PLAST. 6MM BROCA SDS 6X110MM DTOOLS |
31,80 |
|
|
| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003509; |
|
31,80 |
|
| TOTAL |
31,80 |
31,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
31,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
