| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | CADERNO/ AGENDA CAPA DURA 120 FOLHAS - EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 39,80 | 2.786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | CADERNO/ AGENDA CAPA DURA 120 FOLHAS - EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.786,00 | ||
| 29/01/2025 | Conforme DANFE Nº 001/009606; | 2.786,00 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.786,00 | ||
| TOTAL | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
