Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3192 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TALHADEIRA - requisição para aquisição de materiais para manutenção do Posto de Saúde |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
SERRA CIRC 4.3/8 40 C/VID |
26,00 |
26,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO FRANCÊS |
1,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
TALHADEIRA - requisição para aquisição de materiais para manutenção do Posto de Saúde SERRA CIRC 4.3/8 40 C/VID PARAFUSO FRANCÊS |
58,00 |
|
|
| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003511; |
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58,00 |
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| TOTAL |
58,00 |
58,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
58,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
