Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3193 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FECHADURA EXT. SOPRANO - |
77,00 |
154,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO PHILLIPS 4.0X35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ABERTURAS DO CRAS. |
0,15 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
FECHADURA EXT. SOPRANO - PARAFUSO PHILLIPS 4.0X35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ABERTURAS DO CRAS. |
157,00 |
|
|
| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003510; |
|
157,00 |
|
| TOTAL |
157,00 |
157,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
157,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
