| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES | 5,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES | 30,00 | ||
| 12/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 30,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 3227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| 30/05/2025 | NAÕ COBRADO AS SEGUNDAS VIAS DE CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO | -30,00 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 3227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| 12/08/2025 | ERRO DE LANÇAMENTO | -30,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT - 10937 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
