Nome do Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS KRUELL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3229
Data de lançamento:
12/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TOUCA DE TNT DESCARTÁVEL PACOTE COM 100
11,30
33,90
4.00
FORMINHA CUPCAKE Nº 0 - BRANCA - PCT COM 100
4,98
19,92
4.00
FORMA MOLDE DE TRUFA 3 PARTES 30MM
6,80
27,20
2.00
FORMA MOLDE DE TRUFA 3 PARTES SP40
11,25
22,50
2.00
COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML - PACOTE COM 100 UN
3,95
7,90
4.00
FORMINHA CUPCAKE Nº 4 - BRANCA - PCT COM 100
1,74
6,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
TOUCA DE TNT DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 FORMINHA CUPCAKE Nº 0 - BRANCA - PCT COM 100 FORMA MOLDE DE TRUFA 3 PARTES 30MM FORMA MOLDE DE TRUFA 3 PARTES SP40 COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML - PACOTE COM 100 UN FORMINHA CUPCAKE Nº 4 - BRANCA - PCT COM 100
118,38
12/05/2025
Conforme DANFE Nº 009/000121;
118,38
TOTAL
118,38
118,38
0,00
SALDO A PAGAR
118,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
