Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3230 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PINCEL 2/5 DTOLLS - Material para serviços de melhorias na estrutura predial do CRAS. |
14,00 |
42,00 |
| 1.00 |
TRINCHA GRANDE |
17,80 |
17,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
PINCEL 2/5 DTOLLS - Material para serviços de melhorias na estrutura predial do CRAS. TRINCHA GRANDE |
59,80 |
|
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000256; |
|
59,80 |
|
| TOTAL |
59,80 |
59,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
59,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
