Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3246 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA 2 FOLHAS DE GIRO COM VENEZIANA, VIDRO E BANDEIRA FIXA PARA DIVIDIR A SALA MULTIDISCIPLINAR E O ADMINISTRATIVO. |
2.323,70 |
2.323,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA 2 FOLHAS DE GIRO COM VENEZIANA, VIDRO E BANDEIRA FIXA PARA DIVIDIR A SALA MULTIDISCIPLINAR E O ADMINISTRATIVO. |
2.323,70 |
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| 14/05/2025 |
ANULAÇÃO DEVIDO A DESISTENCIA MOMENTANEA DA INSTALAÇÃO DO BEM. |
-2.323,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
