| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
| Número do empenho: | 3246 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA 2 FOLHAS DE GIRO COM VENEZIANA, VIDRO E BANDEIRA FIXA PARA DIVIDIR A SALA MULTIDISCIPLINAR E O ADMINISTRATIVO. | 2.323,70 | 2.323,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA 2 FOLHAS DE GIRO COM VENEZIANA, VIDRO E BANDEIRA FIXA PARA DIVIDIR A SALA MULTIDISCIPLINAR E O ADMINISTRATIVO. | 2.323,70 | ||
| 14/05/2025 | ANULAÇÃO DEVIDO A DESISTENCIA MOMENTANEA DA INSTALAÇÃO DO BEM. | -2.323,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
