Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3247 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
33 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E VESTUÁRIOS - CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E VESTUÁRIOS |
1.120,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
REFERENTE A CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E VESTUÁRIOS - CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E VESTUÁRIOS |
1.120,00 |
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0002; |
|
1.120,00 |
|
| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2025
60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI - 11511 |
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1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
