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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS FELINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3255 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA ESPECÍFICA PARA TREINO VACA PARADA, QUE ACONTECE NO CRAS. 59,00 413,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA ESPECÍFICA PARA TREINO VACA PARADA, QUE ACONTECE NO CRAS. 413,00
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/000847; 413,00
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3255/2025 IRMAOS FELINI LTDA - 11489 413,00
TOTAL 413,00 413,00 413,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.