Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS FELINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3255 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA ESPECÍFICA PARA TREINO VACA PARADA, QUE ACONTECE NO CRAS. |
59,00 |
413,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA ESPECÍFICA PARA TREINO VACA PARADA, QUE ACONTECE NO CRAS. |
413,00 |
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| 22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000847; |
|
413,00 |
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| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3255/2025
IRMAOS FELINI LTDA - 11489 |
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413,00 |
| TOTAL |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
