| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
| Número do empenho: | 3257 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA UBS. PATRIMONIO 12035. ELETROLUX MOD LEV17. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | REFERENTE AO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA UBS. PATRIMONIO 12035. ELETROLUX MOD LEV17. | 300,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000469; | 300,00 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3257/2025 VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - 9598 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
