| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 3264 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 235/65 R16 PARA VEICULO DA UBS. | 694,00 | 2.776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 235/65 R16 PARA VEICULO DA UBS. | 2.776,00 | ||
| 19/05/2025 | Conforme DANFE Nº 002/002334; | 2.776,00 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2025 MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 11491 | 2.742,69 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3264/2025 | 33,31 | ||
| TOTAL | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 22/05/2025 | 33,31 | Lançada | |
| TOTAL | 33,31 |
