| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3265 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO | 388,00 | 3.104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO | 3.104,00 | ||
| 02/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1024; | 3.104,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2025 GAMA PNEUS LTDA - EPP - 11490 | 3.066,75 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3265/2025 | 37,25 | ||
| TOTAL | 3.104,00 | 3.104,00 | 3.104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 04/06/2025 | 37,25 | Lançada | |
| TOTAL | 37,25 |
