Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3265 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO |
388,00 |
3.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO |
3.104,00 |
|
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| 02/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1024; |
|
3.104,00 |
|
| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2025
GAMA PNEUS LTDA - EPP - 11490 |
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3.066,75 |
| 04/06/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3265/2025 |
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37,25 |
| TOTAL |
3.104,00 |
3.104,00 |
3.104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
04/06/2025 |
37,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
37,25 |
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