Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3271 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA TAM P CX C/100 SEM PÓ |
22,50 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA TAM P CX C/100 SEM PÓ |
1.125,00 |
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| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/14601; |
|
1.125,00 |
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| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2025
MED EQUIPA LTDA EPP - 8319 |
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1.111,50 |
| 26/05/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3271/2025 |
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13,50 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
26/05/2025 |
13,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,50 |
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