| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3272 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AUISIÇÃO DE MICROMOTOR LB100 C/ PEDAL | 729,99 | 729,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | REFERENTE A AUISIÇÃO DE MICROMOTOR LB100 C/ PEDAL | 729,99 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 000/028312; REF. EMPENHO 3272/2025 8485 - DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA | 729,99 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2025 DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA - 8485 | 729,99 | ||
| TOTAL | 729,99 | 729,99 | 729,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
