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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3275	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: Fotopolimerizador wireless (sem fio) com luz azul LED de alta potência com no mínimo (1250 mW/cm2).Possuir temporizador com intervalos de pelo menos 5, 10 e 20 segundos e b	360,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: Fotopolimerizador wireless (sem fio) com luz azul LED de alta potência com no mínimo (1250 mW/cm2).Possuir temporizador com intervalos de pelo menos 5, 10 e 20 segundos e b	720,00
TOTAL		720,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				720,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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