| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GISLAINE PRICILA SAUTHIER |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES SOCIAIS PARA AS TRES SOBERANAS DO MUNICÍPIO. | 485,00 | 1.455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES SOCIAIS PARA AS TRES SOBERANAS DO MUNICÍPIO. | 1.455,00 | ||
| 15/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0006; | 1.455,00 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2025 GISLAINE PRICILA SAUTHIER - 10280 | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
