Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANA CORREA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3282 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO REFERENTE A PNAB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO. |
569,45 |
569,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO REFERENTE A PNAB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO. |
569,45 |
|
|
| 14/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 086/2025. |
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569,45 |
|
| TOTAL |
569,45 |
569,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
569,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
