| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE FREITAS LED |
| Número do empenho: | 3292 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Mesa de comando de painel eletronico - Comando para painel eletronico do Ginasio. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Mesa de comando de painel eletronico - Comando para painel eletronico do Ginasio. | 490,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60789519; | 490,00 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3292/2025 DE FREITAS LED - 9177 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
