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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3298 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TAMPA GASOLINA ( ROC. 143RII/236R ) - Requisição para aquisição de paças para concerto da roçadeira. Secretaria de Serviços Urbanos. 24,00 24,00
2.00 FILTRO GAS 25,00 50,00
1.00 CARBURADOR CPL. C/REGL. KW3300 140,00 140,00
1.00 VELA HUSQVARNA 22,00 22,00
1.00 TUBO CONECTOR/INTERMEDIARIO KWB26 110,00 110,00
1.00 TUBO 2 KWB26-1 133,00 133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 TAMPA GASOLINA ( ROC. 143RII/236R ) - Requisição para aquisição de paças para concerto da roçadeira. Secretaria de Serviços Urbanos. FILTRO GAS CARBURADOR CPL. C/REGL. KW3300 VELA HUSQVARNA TUBO CONECTOR/INTERMEDIARIO KWB26 TUBO 2 KWB26-1 479,00
15/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/035855; 479,00
21/05/2025 Pagamento de Empenho 3298/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 479,00
TOTAL 479,00 479,00 479,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.