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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3299 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO 79,90 159,80
3.00 KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5M 44,90 134,70
1.00 SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO 10 a 55 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 199,90 199,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 ACENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5M SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO 10 a 55 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 494,40
15/05/2025 Conforme DANFE Nº E/017638; 494,40
21/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 488,47
21/05/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3299/2025 5,93
TOTAL 494,40 494,40 494,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 21/05/2025 5,93 Lançada
TOTAL   5,93