Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3299
Data de lançamento:
15/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ACENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO
79,90
159,80
3.00
KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5M
44,90
134,70
1.00
SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO 10 a 55 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS.
199,90
199,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2025
ACENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5M SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO 10 a 55 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS.
494,40
15/05/2025
Conforme DANFE Nº E/017638;
494,40
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
488,47
21/05/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3299/2025
5,93
TOTAL
494,40
494,40
494,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
