Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE AOS PACIENTES ANDREY JOSÉ SCHMIDT, ANA LAURA PEREIRA DA SILVA E ANDERSON DAVI SCHIMIDT SOARES EM DEZEMBRO/2024. |
646,86 |
1.940,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE AOS PACIENTES ANDREY JOSÉ SCHMIDT, ANA LAURA PEREIRA DA SILVA E ANDERSON DAVI SCHIMIDT SOARES EM DEZEMBRO/2024. |
1.940,58 |
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| 07/01/2025 |
Conforme Recibo Nº 25819; |
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1.940,58 |
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| 13/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2025
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709 |
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1.940,58 |
| TOTAL |
1.940,58 |
1.940,58 |
1.940,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
