Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3313
Data de lançamento:
15/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA PARA VASO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA.
13,90
27,80
1.00
ANEL DE VEDACAO
36,90
36,90
1.00
KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA DURIN
129,90
129,90
1.00
BASE FIXACAO RAPIDA 25 A
18,90
18,90
2.00
KIT PARAFUSO FIXAÇÃO CX ACOPLADA
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2025
ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA PARA VASO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA. ANEL DE VEDACAO KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA DURIN BASE FIXACAO RAPIDA 25 A KIT PARAFUSO FIXAÇÃO CX ACOPLADA
237,50
15/05/2025
Conforme DANFE Nº 000/017636;
237,50
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3313/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
234,65
21/05/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3313/2025
2,85
TOTAL
237,50
237,50
237,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
