| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA |
| Número do empenho: | 3314 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE DARDOS ALVO CERTO | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | JOGO DE ADIVINHAÇÕES E CHARADAS QUEM SOU EU REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS. | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | JOGO DE DARDOS ALVO CERTO JOGO DE ADIVINHAÇÕES E CHARADAS QUEM SOU EU REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS. | 199,00 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000013; | 199,00 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
