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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3314 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE DARDOS ALVO CERTO 110,00 110,00
1.00 JOGO DE ADIVINHAÇÕES E CHARADAS QUEM SOU EU REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS. 89,00 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 JOGO DE DARDOS ALVO CERTO JOGO DE ADIVINHAÇÕES E CHARADAS QUEM SOU EU REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CRAS. 199,00
15/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/000013; 199,00
21/05/2025 Pagamento de Empenho 3314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 199,00
TOTAL 199,00 199,00 199,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.