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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3315 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL – CAIXA COM 12 CORES 32,90 32,90
1.00 PERFURADOR DE PAPEL DE METAL – CAPACIDADE 35 FOLHA 79,90 79,90
19.00 CADERNO DE CAPA DURA – TAMANHO 1/4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DO CRAS. 11,00 209,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL – CAIXA COM 12 CORES PERFURADOR DE PAPEL DE METAL – CAPACIDADE 35 FOLHA CADERNO DE CAPA DURA – TAMANHO 1/4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DO CRAS. 321,80
15/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/000013; 321,80
21/05/2025 Pagamento de Empenho 3315/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 321,80
TOTAL 321,80 321,80 321,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.