Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3321 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB-FAMURS. |
586,00 |
1.172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB-FAMURS. |
1.172,00 |
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20252564; E/20252563; |
|
1.172,00 |
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| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2025
FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197 |
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1.172,00 |
| TOTAL |
1.172,00 |
1.172,00 |
1.172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
