Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3329
Data de lançamento:
16/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPORTE TV MISTER ARTICULADO 14 A 42
156,90
156,90
2.00
ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM
39,90
79,80
4.00
PINCEL 2 POLEGADAS
21,90
87,60
3.00
ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CM
12,90
38,70
1.00
GARFO P/ ROLO
21,90
21,90
1.00
FIXADOR PARA PORTA
14,90
14,90
15.00
GANCHO LATONADO 6
0,50
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
SUPORTE TV MISTER ARTICULADO 14 A 42 ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM PINCEL 2 POLEGADAS ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CM GARFO P/ ROLO FIXADOR PARA PORTA GANCHO LATONADO 6
407,30
16/05/2025
Conforme DANFE Nº 000/017652;
407,30
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
402,41
21/05/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3329/2025
4,89
TOTAL
407,30
407,30
407,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
