Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ADESIVO 10X10CM - MAIO LARANJA |
0,90 |
180,00 |
| 25.00 |
ADESIVO 15X25CM - MAIO LARANJA |
1,40 |
35,00 |
| 4.00 |
ADESIVOS JATO DE AREIA APLICADOS 90X15CM - CRAS |
48,75 |
195,00 |
| 2.00 |
BANNER EM LONA FOSCA 0,80X1,50M - MAIO LARANJA |
240,00 |
480,00 |
| 300.00 |
FLYERS EM COUCHE 250G 15X25CM -MAIO LARANJA |
2,30 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
ADESIVO 10X10CM - MAIO LARANJA ADESIVO 15X25CM - MAIO LARANJA ADESIVOS JATO DE AREIA APLICADOS 90X15CM - CRAS BANNER EM LONA FOSCA 0,80X1,50M - MAIO LARANJA FLYERS EM COUCHE 250G 15X25CM -MAIO LARANJA |
1.580,00 |
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| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202564; |
|
1.580,00 |
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| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2025
CM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 10735 |
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1.580,00 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
