Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3333 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTE DE GOMA DE 190GR PARA CONFECÇÃO DE MIMOS PARA A CAMPANHA MAIO LARANJA. |
4,59 |
55,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTE DE GOMA DE 190GR PARA CONFECÇÃO DE MIMOS PARA A CAMPANHA MAIO LARANJA. |
55,08 |
|
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| 26/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/004348; |
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55,08 |
|
| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2025
SC MERCADO LTDA - 5505 |
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54,42 |
| 27/05/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3333/2025 |
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0,66 |
| TOTAL |
55,08 |
55,08 |
55,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
27/05/2025 |
0,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,66 |
|
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