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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3340	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO DE REDES DE AGUA
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para substituição de transformador de distribuição/extensão de rede, tipo de fornecimento C14, tensão 220/380V, na localidade de Três Lagoas, interior do município de Ernestina/RS, em conformidade com o Termo de Compromisso e Participação Financeira, celebrado entre a Coprel	7.058,12	7.058,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	Contratação de empresa para substituição de transformador de distribuição/extensão de rede, tipo de fornecimento C14, tensão 220/380V, na localidade de Três Lagoas, interior do município de Ernestina/RS, em conformidade com o Termo de Compromisso e Participação Financeira, celebrado entre a Coprel	7.058,12
TOTAL		7.058,12	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.058,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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