| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MURIEL TAIS BARATIERI |
| Número do empenho: | 3359 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA FAMURS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CURSO REURB. | 562,45 | 562,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NA FAMURS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CURSO REURB. | 562,45 | ||
| 19/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°092/2025. | 562,45 | ||
| 30/05/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006563 PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2025 MURIEL TAIS BARATIERI - 11364 | 562,45 | ||
| TOTAL | 562,45 | 562,45 | 562,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
