Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANA FÁTIMA BAUMGRATZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3363 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO INCRA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE MAIO. |
1.205,25 |
1.205,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO INCRA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE MAIO. |
1.205,25 |
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| 19/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°094/2025 |
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1.205,25 |
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| 22/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2025
ROSANA FÁTIMA BAUMGRATZ - 7821 |
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1.205,25 |
| TOTAL |
1.205,25 |
1.205,25 |
1.205,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
