| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANA FÁTIMA BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 3363 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO INCRA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE MAIO. | 1.205,25 | 1.205,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO INCRA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE MAIO. | 1.205,25 | ||
| 19/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°094/2025 | 1.205,25 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2025 ROSANA FÁTIMA BAUMGRATZ - 7821 | 1.205,25 | ||
| TOTAL | 1.205,25 | 1.205,25 | 1.205,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
