| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA AREND |
| Número do empenho: | 3364 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA 2,5x30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO- BRUTA - Material para reparos conforme Parecer Social Nº09/2025 e parecer da Secretaria- CRAS | 780,00 | 1.950,00 |
| 24.00 | GUIAS 15X2,70 | 25,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA 2,5x30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO- BRUTA - Material para reparos conforme Parecer Social Nº09/2025 e parecer da Secretaria- CRAS GUIAS 15X2,70 | 2.550,00 | ||
| 19/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60717568; | 2.550,00 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3364/2025 MADEREIRA AREND - 10080 | 2.519,40 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3364/2025 | 30,60 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 22/05/2025 | 30,60 | Lançada | |
| TOTAL | 30,60 |
