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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3374 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref PAGAMENTO DA RESCISAÇÃO 0,00 928,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 folha ref PAGAMENTO DA RESCISAÇÃO 928,18
19/05/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 928,18
19/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 9,28
19/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 77,97
19/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 181,92
21/05/2025 Pagamento de Empenho 3374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 659,01
TOTAL 928,18 928,18 928,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 19/05/2025 9,28 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 19/05/2025 77,97 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 19/05/2025 181,92 Lançada
TOTAL   269,17