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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3402 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de telefonia - excedentes Prefeitura 32,38 32,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 Serviços de telefonia - excedentes Prefeitura 32,38
19/05/2025 Conforme Fatura Nº 3506933; 32,38
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580 32,38
TOTAL 32,38 32,38 32,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.