Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3414 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS AC 1200 EC 220-G5 DUAL BAND - Roterador para rede de informatica escola Osvaldo Cruz. |
491,00 |
491,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS AC 1200 EC 220-G5 DUAL BAND - Roterador para rede de informatica escola Osvaldo Cruz. |
491,00 |
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| 19/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60709881; |
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491,00 |
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| 22/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3414/2025
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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491,00 |
| TOTAL |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
