Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JADIR DANIEL SCAPINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3417 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
40 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AOS SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS URBANOS. APROXIMADAMENTE 24 BOAS DE LOBO. 1° APLICAÇÃO. |
7.440,00 |
7.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
REFERENTE AOS SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS URBANOS. APROXIMADAMENTE 24 BOAS DE LOBO. 1° APLICAÇÃO. |
7.440,00 |
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| 20/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0000675; |
|
7.440,00 |
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| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2025
JADIR DANIEL SCAPINI-ME - 11553 |
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7.440,00 |
| TOTAL |
7.440,00 |
7.440,00 |
7.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
